| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO MARTINS PELICULAS |
| Número do empenho: | 5225 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO ONIX(IYP-1498) DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº3032 REQUISIÇÃO Nº56577 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO ONIX(IYP-1498) DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº3032 REQUISIÇÃO Nº56577 | 620,00 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 1955 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO ONIX(IYP-1498) DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3032 REQUISIÇÃO Nº 56577 | 620,00 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2018 LUCIANO MARTINS PELICULAS - 1339 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
