| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MULTI COPIAS COMERCIO DE PAINEIS LUMINOSOS LTDA |
| Número do empenho: | 5226 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE COPIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.IMPRESSÃO DE CONVITES PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº3024 REQUISIÇÃO Nº56587 | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PRÉVIO REF.IMPRESSÃO DE CONVITES PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº3024 REQUISIÇÃO Nº56587 | 42,50 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 2039 REF.IMPRESSÃO DE CONVITES PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº3024 REQUISIÇÃO Nº56587 | 42,50 | ||
| 21/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2018 MULTI COPIAS COMERCIO DE PAINEIS LUMINOSOS LTDA - 341 | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
