| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VARGAS & CAZAROTTO ME |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMISETAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM COMPRA Nº 3041 REQUISIÇÃO Nº 56603 | 626,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM COMPRA Nº 3041 REQUISIÇÃO Nº 56603 | 626,07 | ||
| 04/07/2018 | DEVIDO A LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO | -626,07 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
