| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONE Nº 55 3373-1154 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3043 REQUISIÇÃO Nº56605 DOCUMENTO:1806000375002 EM ANEXO. | 179,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONE Nº 55 3373-1154 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3043 REQUISIÇÃO Nº56605 DOCUMENTO:1806000375002 EM ANEXO. | 179,76 | ||
| 28/06/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONE Nº 55 3373-1154 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3043 REQUISIÇÃO Nº56605 DOCUMENTO:1806000375002 EM ANEXO. | 179,76 | ||
| 29/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2018 OI S A - 3893 | 179,76 | ||
| TOTAL | 179,76 | 179,76 | 179,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
