| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARCISIO ZARZICKI |
| Número do empenho: | 5237 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL (CÓPIA DE CHAVES) PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 718 EM ANEXO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL (CÓPIA DE CHAVES) PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 718 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 03/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL (CÓPIA DE CHAVES) PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 718 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2018 DARCISIO ZARZICKI - 9659 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
