| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5243 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS JULHO/2018 | 1.416,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS JULHO/2018 | 1.416,60 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS MÊS DE JULHO/2018 | 1.416,60 | ||
| 04/07/2018 | Pagamento de Empenho 5243/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.416,60 | ||
| TOTAL | 1.416,60 | 1.416,60 | 1.416,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
