| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5251 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ESPUMOSO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO(REFERÊNCIA COMAJA)E P.FUNDO VISITA EXPOSIÇÃO DA EMPRESA LOCAL GOELLNER CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DOC.EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3045 REQUISIÇÃO Nº 56617 NOTA FISCAL 002/247568 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ESPUMOSO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO(REFERÊNCIA COMAJA)E P.FUNDO VISITA EXPOSIÇÃO DA EMPRESA LOCAL GOELLNER CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DOC.EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3045 REQUISIÇÃO Nº 56617 NOTA FISCAL 002/247568 | 100,00 | ||
| 03/07/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ESPUMOSO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO(REFERÊNCIA COMAJA)E P.FUNDO VISITA EXPOSIÇÃO DA EMPRESA LOCAL GOELLNER CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DOC.EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3045 REQUISIÇÃO Nº 56617 NOTA FISCAL 002/247568 | 100,00 | ||
| 04/07/2018 | Pagamento de Empenho 5251/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
