| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 5254 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5253 DA REQUISIÇÃO N°56644 CFE ORDEM COMPRA Nº3061 E BOLETO BANCÁRIO Nº0161N11076 EM ANEXO. | 2,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5253 DA REQUISIÇÃO N°56644 CFE ORDEM COMPRA Nº3061 E BOLETO BANCÁRIO Nº0161N11076 EM ANEXO. | 2,23 | ||
| 03/07/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5253 DA REQUISIÇÃO N°56644 CFE ORDEM COMPRA Nº3061 E BOLETO BANCÁRIO Nº0161N11076 EM ANEXO. | 2,23 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5254/2018 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872 | 2,23 | ||
| TOTAL | 2,23 | 2,23 | 2,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
