| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5260 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ELÉTRICO ORDEM DE COMPRA Nº 3051 REQUISIÇÃO Nº 56624 | 5,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ELÉTRICO ORDEM DE COMPRA Nº 3051 REQUISIÇÃO Nº 56624 | 5,16 | ||
| 06/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/114451 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ELÉTRICO ORDEM DE COMPRA Nº 3051 REQUISIÇÃO Nº 56624 | 5,16 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 5,16 | ||
| TOTAL | 5,16 | 5,16 | 5,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
