| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5265 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº3055 REQUISIÇÃO Nº56622 | 108,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº3055 REQUISIÇÃO Nº56622 | 108,60 | ||
| 06/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/114461 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº3055 REQUISIÇÃO Nº56622 | 108,60 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5265/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 108,60 | ||
| TOTAL | 108,60 | 108,60 | 108,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
