| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 5268 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUINICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3078 REQUISIÇÃO Nº56609 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUINICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3078 REQUISIÇÃO Nº56609 | 357,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº D1/1611 REFERENTE A COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUINICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 3078 REQUISIÇÃO Nº 56609 | 357,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE D1/1612 REFERENTE A COMPRA DE CARGAS DE GÁS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUINICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 3078 REQUISIÇÃO Nº 56609 | 357,00 | ||
| 10/07/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR EQUÍVOCO QUANDO DO LANÇAMENTO DO NÚMERO DA REFERIDA NOTA FISCAL, ORA REGULARIZADA. | -357,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5268/2018 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 357,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
