| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 5276 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SDA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº3065 REQUISIÇÃO Nº56635 NOTA FISCAL SÉRIE 001/5569 RELATÓRIO E DOC.EM ANEXO. | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SDA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº3065 REQUISIÇÃO Nº56635 NOTA FISCAL SÉRIE 001/5569 RELATÓRIO E DOC.EM ANEXO. | 79,50 | ||
| 03/07/2018 | REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SDA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº3065 REQUISIÇÃO Nº56635 NOTA FISCAL SÉRIE 001/5569 RELATÓRIO E DOC.EM ANEXO. | 79,50 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5276/2018 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 79,50 | ||
| TOTAL | 79,50 | 79,50 | 79,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
