| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAME EXTRA DE ECG | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 25526 ORDEM DE COMPRA Nº3066 REQUISIÇÃO:56633 MÊS DE JUNHO/2018 BRUTO.................R$ 221,60 IR(1,5%)..............R$ 3,32 LIQUIDO...............R$ 218,28 | 221,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 25526 ORDEM DE COMPRA Nº3066 REQUISIÇÃO:56633 MÊS DE JUNHO/2018 BRUTO.................R$ 221,60 IR(1,5%)..............R$ 3,32 LIQUIDO...............R$ 218,28 | 221,60 | ||
| 03/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 25526 ORDEM DE COMPRA Nº3066 REQUISIÇÃO:56633 MÊS JUNHO/2018 BRUTO.................R$ 221,60 IR(1,5%)..............R$ 3,32 LIQUIDO...............R$ 218,28 | 221,60 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 221,60 | ||
| TOTAL | 221,60 | 221,60 | 221,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
