| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Capacitação dos Servidores Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CURSO DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AS SERVIDORAS A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 JULHO DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 3112 REQUISIÇÃO 56681 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | REFERENTE A CURSO DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AS SERVIDORAS A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 JULHO DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 3112 REQUISIÇÃO 56681 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 618,00 | ||
| 04/07/2018 | REFERENTE A CURSO DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AS SERVIDORAS A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 JULHO DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 3112 REQUISIÇÃO 56681 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 618,00 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5278/2018 FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75 | 618,00 | ||
| TOTAL | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
