| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELMA JOSEANI GONÇALVES |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA PARA REALIZAR CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3117 REQUISIÇÃO 56685 | 603,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA PARA REALIZAR CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3117 REQUISIÇÃO 56685 | 603,82 | ||
| 04/07/2018 | REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA PARA REALIZAR CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3117 REQUISIÇÃO 56685 | 603,82 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2018 TELMA JOSEANI GONÇALVES - 8727 | 603,82 | ||
| TOTAL | 603,82 | 603,82 | 603,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
