| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5282 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA PARA ESTALÇÃO DO APARELHO DE RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3093 REQUISIÇÃO 56610 | 4,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA PARA ESTALÇÃO DO APARELHO DE RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3093 REQUISIÇÃO 56610 | 4,30 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DANFE Nº 0/114835 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA PARA ESTALÇÃO DO APARELHO DE RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3093 REQUISIÇÃO 56610 | 4,30 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5282/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 4,30 | ||
| TOTAL | 4,30 | 4,30 | 4,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
