| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 5287 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3111 REQUISIÇÃO 56658 | 148,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3111 REQUISIÇÃO 56658 | 148,94 | ||
| 13/07/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 1/012921; | 148,00 | ||
| 16/07/2018 | Conforme DANFE Nº 1/12900; | 148,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDADO NF 1/12900 REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3111 REQUISIÇÃO 56658 | 0,94 | ||
| 16/07/2018 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA FISCAL COM NÚMERO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO | -148,00 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5287/2018 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 148,94 | ||
| TOTAL | 148,94 | 148,94 | 148,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
