| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5293 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EM VUNERABILIDADE SOCIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3105 REQUISIÇÃO 56648 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | PREVIO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EM VUNERABILIDADE SOCIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3105 REQUISIÇÃO 56648 | 89,00 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EM VUNERABILIDADE SOCIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3105 REQUISIÇÃO 56648 Conforme Nota Fiscal Nº 001/8508; | 89,00 | ||
| 01/11/2018 | Pagamento de Empenho 5293/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
