| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PIRATINI COMERCIO E SERVICO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA CAMPANHAS DE SAÚDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3091 REQUISIÇÃO 56647 | 4.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA CAMPANHAS DE SAÚDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3091 REQUISIÇÃO 56647 | 4.920,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/072 REFERENTE MATERIAL PARA CAMPANHAS DE SAÚDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3091 REQUISIÇÃO 56647 | 4.920,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2018 PIRATINI COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - 166 | 4.920,00 | ||
| TOTAL | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
