| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 5301 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 3082 REQUISIÇÃO 56666 NOTAS FISCAIS Nº 1/351; D1/7341; 001/5516; D1/7331; 1/346; D1/7329; 1/6822; D1/7390; D1/7325; | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 3082 REQUISIÇÃO 56666 NOTAS FISCAIS Nº 1/351; D1/7341; 001/5516; D1/7331; 1/346; D1/7329; 1/6822; D1/7390; D1/7325; | 177,00 | ||
| 04/07/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 3082 REQUISIÇÃO 56666 NOTAS FISCAIS Nº 1/351; D1/7341; 001/5516; D1/7331; 1/346; D1/7329; 1/6822; D1/7390; D1/7325; | 177,00 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5301/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
