| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5305 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 3108 REQUISIÇÃO 56671 NOTAS FISCAIS Nº 1/350; 876; 2/935; 1/6882; 1/6877; D1/8442; 2/925; 42/104200; 228300; 001/471; 228112; 001/462; 228107; 001/459; | 278,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 3108 REQUISIÇÃO 56671 NOTAS FISCAIS Nº 1/350; 876; 2/935; 1/6882; 1/6877; D1/8442; 2/925; 42/104200; 228300; 001/471; 228112; 001/462; 228107; 001/459; | 278,35 | ||
| 04/07/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 3108 REQUISIÇÃO 56671 NOTAS FISCAIS Nº 1/350; 876; 2/935; 1/6882; 1/6877; D1/8442; 2/925; 42/104200; 228300; 001/471; 228112; 001/462; 228107; 001/459; | 278,35 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 278,35 | ||
| TOTAL | 278,35 | 278,35 | 278,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
