| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO LINEA PLACA IQA 7432 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 3129 REQ. 56696 NOTA FISCAL Nº 001/188069; 001/187644; 001/186480; | 646,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO LINEA PLACA IQA 7432 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 3129 REQ. 56696 NOTA FISCAL Nº 001/188069; 001/187644; 001/186480; | 646,69 | ||
| 04/07/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO LINEA PLACA IQA 7432 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 3129 REQ. 56696 NOTA FISCAL Nº 001/188069; 001/187644; 001/186480; | 646,69 | ||
| 10/07/2018 | Pagamento de Empenho 5310/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 646,69 | ||
| TOTAL | 646,69 | 646,69 | 646,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
