| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MES DE JUNHO 2018 ORDEM DE COMPRA 3122 REQUISIÇÃO 56682 FATURA Nº 495189 | 257,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | REF. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MES DE JUNHO 2018 ORDEM DE COMPRA 3122 REQUISIÇÃO 56682 FATURA Nº 495189 | 257,33 | ||
| 04/07/2018 | REF. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MES DE JUNHO 2018 ORDEM DE COMPRA 3122 REQUISIÇÃO 56682 FATURA Nº 495189 | 257,33 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2018 OI SA - 8613 | 257,33 | ||
| TOTAL | 257,33 | 257,33 | 257,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
