| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 5319 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3116 REQUISIÇÃO 56676 | 507,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3116 REQUISIÇÃO 56676 | 507,50 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/601 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 3116 REQUISIÇÃO 56676 | 507,50 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 507,50 | ||
| TOTAL | 507,50 | 507,50 | 507,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
