| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5320 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EXAMES DE EMERGENCIA REALIZADOS E NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS 06/2018 ORDEM DE COMPRA 3080 REQUISIÇÃO 56662 NOTA FISCAL T/3104 BRUTO:..... R$ 13.530,00 IRRF(1,5%): R$ 202,95 ISSQN (3%): R$ 405,90 LIQUIDO: R$ 12.921,15 | 13.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | REFERENTE EXAMES DE EMERGENCIA REALIZADOS E NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS 06/2018 ORDEM DE COMPRA 3080 REQUISIÇÃO 56662 NOTA FISCAL T/3104 BRUTO:..... R$ 13.530,00 IRRF(1,5%): R$ 202,95 ISSQN (3%): R$ 405,90 LIQUIDO: R$ 12.921,15 | 13.530,00 | ||
| 04/07/2018 | REFERENTE EXAMES DE EMERGENCIA REALIZADOS E NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS 06/2018 ORDEM DE COMPRA 3080 REQUISIÇÃO 56662 NOTA FISCAL T/3104 BRUTO:..... R$ 13.530,00 IRRF(1,5%): R$ 202,95 ISSQN (3%): R$ 405,90 LIQUIDO: R$ 12.921,15 | 13.530,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2018 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 13.530,00 | ||
| TOTAL | 13.530,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
