| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIANE KOLINSKI DA SILVA ROESLER |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA SERVIDORAS QTO A VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA A FORMAÇÃO PRÁTICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL CUMUM CURRICULAR(BNCC) PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ORDEM DE COMPRA 3120 REQUISIÇÃO 56677 NF Nº 1/22901; 1/22902; 1224; 1223; | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | DESPESA SERVIDORAS QTO A VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA A FORMAÇÃO PRÁTICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL CUMUM CURRICULAR(BNCC) PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ORDEM DE COMPRA 3120 REQUISIÇÃO 56677 NF Nº 1/22901; 1/22902; 1224; 1223; | 184,00 | ||
| 04/07/2018 | DESPESA SERVIDORAS QTO A VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA A FORMAÇÃO PRÁTICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL CUMUM CURRICULAR(BNCC) PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ORDEM DE COMPRA 3120 REQUISIÇÃO 56677 NF Nº 1/22901; 1/22902; 1224; 1223; | 184,00 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2018 REGIANE KOLINSKI DA SILVA ROESLER - 2751 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
