| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 5337 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REQUISIÇÃO Nº 56628 ORDEM DE COMPRA Nº3089 ORDEM DE SERVIÇO Nº5061 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REQUISIÇÃO Nº 56628 ORDEM DE COMPRA Nº3089 ORDEM DE SERVIÇO Nº5061 | 210,00 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/2141 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REQUISIÇÃO Nº 56628 ORDEM DE COMPRA Nº3089 ORDEM DE SERVIÇO Nº5061 | 210,00 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 5337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
