| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5344 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFÔNICO DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº3149 REQUISIÇÃO Nº56721 FATURA ANEXA. | 218,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFÔNICO DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº3149 REQUISIÇÃO Nº56721 FATURA ANEXA. | 218,59 | ||
| 05/07/2018 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFÔNICO DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº3149 REQUISIÇÃO Nº56721 FATURA ANEXA. | 218,59 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5344/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 218,59 | ||
| TOTAL | 218,59 | 218,59 | 218,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
