| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3148 REQUISIÇÃO Nº 56734 | 195,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3148 REQUISIÇÃO Nº 56734 | 195,10 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/605 REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3148 REQUISIÇÃO Nº 56734 | 195,10 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 5354/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,10 | ||
| TOTAL | 195,10 | 195,10 | 195,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
