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Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5371	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IVR 6601,IXU 4028,IXU 4097 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3145 REQUISIÇÃO Nº 56699 E NOTAS FISCAIS Nº 001/186474;001 001/186780; 001/188195; 001/187918; 001/188098; 001/187657; 001/187669; 001/187254;		1.624,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IVR 6601,IXU 4028,IXU 4097 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3145 REQUISIÇÃO Nº 56699 E NOTAS FISCAIS Nº 001/186474;001 001/186780; 001/188195; 001/187918; 001/188098; 001/187657; 001/187669; 001/187254;	1.624,62
05/07/2018	REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IVR 6601,IXU 4028,IXU 4097 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3145 REQUISIÇÃO Nº 56699 E NOTAS FISCAIS Nº 001/186474;001 001/186780; 001/188195; 001/187918; 001/188098; 001/187657; 001/187669; 001/187254;		1.624,62
10/07/2018	Pagamento de Empenho 5371/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.624,62
TOTAL		1.624,62	1.624,62	1.624,62
SALDO A PAGAR				0,00