Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5372	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPS 7049,IVR 6601,IQU 2459 IPD 1726 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3144 REQUISIÇÃO Nº56726 NOTAS FISCAIS Nº 001/188081; 001/186763; 001/187319; 001/187165; 001/187811; 001/186624; 001/186939; 001/187713; 001/188148; 001/186674;		2.525,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPS 7049,IVR 6601,IQU 2459 IPD 1726 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3144 REQUISIÇÃO Nº56726 NOTAS FISCAIS Nº 001/188081; 001/186763; 001/187319; 001/187165; 001/187811; 001/186624; 001/186939; 001/187713; 001/188148; 001/186674;	2.525,46
05/07/2018	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPS 7049,IVR 6601,IQU 2459 IPD 1726 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3144 REQUISIÇÃO Nº56726 NOTAS FISCAIS Nº 001/188081; 001/186763; 001/187319; 001/187165; 001/187811; 001/186624; 001/186939; 001/187713; 001/188148; 001/186674;		2.525,46
10/07/2018	Pagamento de Empenho 5372/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.525,46
TOTAL		2.525,46	2.525,46	2.525,46
SALDO A PAGAR				0,00