| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARTICIPAR DE CURSO DE TURISMO RURAL DO SENAR NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 NO SINDICATO RURAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56735 ORDEM DE COMPRA Nº 3169 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 15 Nº61365 EM ANEXO. | 23,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARTICIPAR DE CURSO DE TURISMO RURAL DO SENAR NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 NO SINDICATO RURAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56735 ORDEM DE COMPRA Nº 3169 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 15 Nº61365 EM ANEXO. | 23,40 | ||
| 05/07/2018 | REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARTICIPAR DE CURSO DE TURISMO RURAL DO SENAR NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 NO SINDICATO RURAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56735 ORDEM DE COMPRA Nº 3169 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 15 Nº61365 EM ANEXO. | 23,40 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2018 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 23,40 | ||
| TOTAL | 23,40 | 23,40 | 23,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
