| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 007 Nº 240714 ORDEM DE COMPRA Nº3138 REQUISIÇÃO Nº56708 EM ANEXO. | 59,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 007 Nº 240714 ORDEM DE COMPRA Nº3138 REQUISIÇÃO Nº56708 EM ANEXO. | 59,95 | ||
| 05/07/2018 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 007 Nº 240714 ORDEM DE COMPRA Nº3138 REQUISIÇÃO Nº56708 EM ANEXO. | 59,95 | ||
| 06/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 59,95 | ||
| TOTAL | 59,95 | 59,95 | 59,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
