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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5384	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOS DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - DENOMINADO GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - RECIBO DE RPA Nº18 ORDEM DE COMPRA Nº3181 REQUISIÇÃO Nº 56749 VALOR BRUTO........ R$ 261,00 INSS(11%).......... R$ 28,71 LIQUIDO............ R$ 232,29		261,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOS DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - DENOMINADO GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - RECIBO DE RPA Nº18 ORDEM DE COMPRA Nº3181 REQUISIÇÃO Nº 56749 VALOR BRUTO........ R$ 261,00 INSS(11%).......... R$ 28,71 LIQUIDO............ R$ 232,29	261,00
05/07/2018	REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOS DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - DENOMINADO GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - RECIBO DE RPA Nº18 ORDEM DE COMPRA Nº3181 REQUISIÇÃO Nº 56749 VALOR BRUTO........ R$ 261,00 INSS(11%).......... R$ 28,71 LIQUIDO............ R$ 232,29		261,00
06/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2018 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854			261,00
TOTAL		261,00	261,00	261,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/07/2018	28,71		Lançada
TOTAL		28,71