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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5388 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 CAMINHÃO IXX 8604, IVE 5267,MOTONIVELADORA CASE, ROLO COMPACTADOR SOLO CFE NF Nº 001/186545; 001/186547; 001/186523; 001/186748; 001/186865; 001/188216; 001/187942; 001/187788; 001/187279; 001/187044; 001/187043; 001/186944; 5.228,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 CAMINHÃO IXX 8604, IVE 5267,MOTONIVELADORA CASE, ROLO COMPACTADOR SOLO CFE NF Nº 001/186545; 001/186547; 001/186523; 001/186748; 001/186865; 001/188216; 001/187942; 001/187788; 001/187279; 001/187044; 001/187043; 001/186944; 5.228,13
06/07/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 CAMINHÃO IXX 8604,IVE 5267,MOTONIVELADORA CASE, ROLO COMPACTADOR SOLO CFE NF Nº 001/186545; 001/186547; 001/186523; 001/186748; 001/186865; 001/188216; 001/187942; 001/187788; 001/187279; 001/187044; 001/187043; 001/186944; 5.228,13
10/07/2018 Pagamento de Empenho 5388/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.228,13
TOTAL 5.228,13 5.228,13 5.228,13
SALDO A PAGAR 0,00


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