| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS JULHO/2018 | 761,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS JULHO/2018 | 761,01 | ||
| 06/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR SADI SOUZA DA ROCHA NO MÊS JULHO/2018 | 761,01 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 761,01 | ||
| TOTAL | 761,01 | 761,01 | 761,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
