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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5392	Data de lançamento:	06/07/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 111/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3195 REQUISIÇÃO Nº40469		273,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2018	PRÉVIO REF. MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 111/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3195 REQUISIÇÃO Nº40469	273,55
16/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/52512;		162,85
18/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2018 - REF. Aquisiçao de medicamentos para o hospital municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			162,85
30/07/2018	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSE Nº 52947 REF. MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 111/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3195 REQUISIÇÃO Nº40469		35,20
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2018 - REF. Aquisição de medicamentos para a farmacia interna do hospital municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			35,20
21/12/2018	ESTORNO DE SALDO EMPENHO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A EMPRESA NAO TER ENVIADO OS MEDICAMENTOS FALTANTES.	-75,50
TOTAL		198,05	198,05	198,05
SALDO A PAGAR				0,00