| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 5396 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3190 REQUISIÇÃO Nº40470 | 171,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3190 REQUISIÇÃO Nº40470 | 171,50 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/112877 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3190 REQUISIÇÃO Nº40470 | 171,50 | ||
| 25/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2018 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581 | 171,50 | ||
| TOTAL | 171,50 | 171,50 | 171,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
