| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - CFE ORDEM DE COMPRA Nº3198 REQUISIÇÃO:56761 | 54,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - CFE ORDEM DE COMPRA Nº3198 REQUISIÇÃO:56761 | 54,77 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/12910 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - CFE ORDEM DE COMPRA Nº3198 REQUISIÇÃO:56761 | 54,77 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 5401/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,77 | ||
| TOTAL | 54,77 | 54,77 | 54,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
