| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO LAUDO TÉCNICO REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO NOTA FISCAL Nº974 REQUISIÇÃO Nº56754 ORDEM DE COMPRA Nº 3201 VALOR BRUTO........ R$ 2.340,00 ISSQN(3%)......... R$ 70,20 VALOR LIQUIDO...... R$ 2.269,80 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | PAGAMENTO LAUDO TÉCNICO REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO NOTA FISCAL Nº974 REQUISIÇÃO Nº56754 ORDEM DE COMPRA Nº 3201 VALOR BRUTO........ R$ 2.340,00 ISSQN(3%)......... R$ 70,20 VALOR LIQUIDO...... R$ 2.269,80 | 2.340,00 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO LAUDO TÉCNICO REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO NOTA FISCAL Nº 974 REQUISIÇÃO Nº 56754 ORDEM DE COMPRA Nº 3201 VALOR BRUTO........ R$ 2.340,00 ISSQN(3%)......... R$ 70,20 VALOR LIQUIDO...... R$ 2.269,80 | 2.340,00 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2018 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
