| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA |
| Número do empenho: | 5407 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO PEDRA BRITA PARA USO NO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3206 REQUISIÇÃO:56752 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 1/080886 | 580,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO PEDRA BRITA PARA USO NO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3206 REQUISIÇÃO:56752 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 1/080886 | 580,30 | ||
| 06/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO PEDRA BRITA PARA USO NO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3206 REQUISIÇÃO:56752 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 1/080886 | 580,30 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5407/2018 CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864 | 580,30 | ||
| TOTAL | 580,30 | 580,30 | 580,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
