| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - CFE ORDEM DE COMPRA Nº3199 REQUISIÇÃO:56759 | 811,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - CFE ORDEM DE COMPRA Nº3199 REQUISIÇÃO:56759 | 811,32 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/12911 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA POLO - GINÁSIO ALDORI JOSÉ DA MAIA - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3199 REQUISIÇÃO: 56759 | 811,32 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 5410/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 811,32 | ||
| TOTAL | 811,32 | 811,32 | 811,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
