| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05.07.2018 NO 38º CONGRESSO FAMURS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS Nº459;19801;19986; 027271 EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 3221 REQUISIÇÃO Nº 56776 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05.07.2018 NO 38º CONGRESSO FAMURS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS Nº459;19801;19986; 027271 EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 3221 REQUISIÇÃO Nº 56776 | 175,00 | ||
| 09/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05.07.2018 NO 38º CONGRESSO FAMURS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS Nº459;19801;19986;027271 EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 3221 REQUISIÇÃO Nº 56776 | 175,00 | ||
| 11/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
