| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5425 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3231 REQUISIÇÃO Nº56782 FATURA ANEXA. VALOR BRUTO...... R$ 12.001,64 -(CIP)........... R$ 12.001,64 LIQUIDO.......... R$ 00,00 | 12.001,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3231 REQUISIÇÃO Nº56782 FATURA ANEXA. VALOR BRUTO...... R$ 12.001,64 -(CIP)........... R$ 12.001,64 LIQUIDO.......... R$ 00,00 | 12.001,64 | ||
| 09/07/2018 | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3231 REQUISIÇÃO Nº56782 FATURA ANEXA. VALOR BRUTO...... R$ 12.001,64 -(CIP)........... R$ 12.001,64 LIQUIDO.......... R$ 00,00 | 12.001,64 | ||
| 10/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 12.001,64 | ||
| TOTAL | 12.001,64 | 12.001,64 | 12.001,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
