| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº3249 REQUISIÇÃO:56783 | 937,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº3249 REQUISIÇÃO:56783 | 937,30 | ||
| 18/07/2018 | Conforme DANFE Nº 890/20211455; NF 20211455 | 937,30 | ||
| 20/07/2018 | Pagamento de Empenho 5435/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 937,30 | ||
| TOTAL | 937,30 | 937,30 | 937,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
