| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA ANEXA ORDEM COMPRA Nº3219 REQUISIÇÃO Nº 56780 | 1.419,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA ANEXA ORDEM COMPRA Nº3219 REQUISIÇÃO Nº 56780 | 1.419,68 | ||
| 09/07/2018 | REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA ANEXA ORDEM COMPRA Nº3219 REQUISIÇÃO Nº 56780 | 1.419,68 | ||
| 20/07/2018 | Pagamento de Empenho 5457/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.419,68 | ||
| TOTAL | 1.419,68 | 1.419,68 | 1.419,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
