| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS DE BANDEJAS,JUNTA HOMOCINETICA, BIELETAS ESTABELIZADOR E TRIZETA LADO CÂMBIO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 3248 REQ.: 56781 ORÇAMENTOS EM ANEXO. BRUTO: 720,00 ISS(2,64%): 19,01 LIQ. : 700,99 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS DE BANDEJAS,JUNTA HOMOCINETICA, BIELETAS ESTABELIZADOR E TRIZETA LADO CÂMBIO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 3248 REQ.: 56781 ORÇAMENTOS EM ANEXO. BRUTO: 720,00 ISS(2,64%): 19,01 LIQ. : 700,99 | 720,00 | ||
| 18/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 017; | 720,00 | ||
| 24/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
