| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ OTMAR MAI MEI |
| Número do empenho: | 5468 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUANDO DA MUDANÇA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O SALÃO PAROQUIAL DA COMUNIDADE CATÓLICA PARA A REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3271 REQUISIÇÃO Nº56844 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUANDO DA MUDANÇA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O SALÃO PAROQUIAL DA COMUNIDADE CATÓLICA PARA A REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3271 REQUISIÇÃO Nº56844 | 400,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/048 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUANDO DA MUDANÇA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O SALÃO PAROQUIAL DA COMUNIDADE CATÓLICA PARA A REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3271 REQUISIÇÃO Nº56844 | 400,00 | ||
| 10/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2018 LUIZ OTMAR MAI MEI - 32915 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
