| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 5473 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO COLOCAR SUPORTE E DENTE NA CONXA DA CAREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE REQUISIÇÃO Nº 56838 ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2018 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PREVIO REF.SERVIÇO COLOCAR SUPORTE E DENTE NA CONXA DA CAREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE REQUISIÇÃO Nº 56838 ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2018 | 130,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1027; REF.SERVIÇO COLOCAR SUPORTE E DENTE NA CONXA DA CAREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE REQUISIÇÃO Nº 56838 ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2018 | 130,00 | ||
| 20/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2018 LUIZ BANDEIRA - MEI - 128 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
