| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5477 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO N 56814 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2018. | 24,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO N 56814 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2018. | 24,40 | ||
| 13/07/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 0/114982; | 24,40 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 24,40 | ||
| TOTAL | 24,40 | 24,40 | 24,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
